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嘉峪关市第六幼儿园2020年部门预算信息公开情况说明

发布时间:2020-05-09  阅读数:86次  

目 录

   第一部分 嘉峪关市第六幼儿园概况

一、嘉峪关市第六幼儿园的主要职责

二、嘉峪关市第六幼儿园预算单位构成

第二部分 嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

   第三部分 嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

   十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分  嘉峪关市第六幼儿园概况

(一)主要职能

嘉峪关市第六幼儿园和嘉峪关市福民幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构,主要职责是为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。

(二)部门基本情况

嘉峪关市第六幼儿园具有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位预算级次——二级预算单位。单位内设办公科室三个:保教室、总务室、财务室。

嘉峪关市第六幼儿园有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数18人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制18人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数25人,比上年减少1人。主要原因是1人退休。其中:在职人数25人,包括行政人员0人,全额补助事业人员25人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人,其中,行政离休人员0人,全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人;退休人员1人,其中:行政退休人员0人,全额补助事业退休人员1人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人;在校学生389人,其中:中等专业学校0人,高中0人,初中0人,小学0人,幼儿园392人,其他0人。

    第二部分:嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门预算表

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    第三部分:嘉峪关市第六幼儿园和分园2020年度部门预算情况说明

(一)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门收支总体情况

嘉峪关市第六幼儿园2020年部门预算总收入608.56万元,其中本园482.26万元,福民分园126.3万元,比上年增加了186.97万元,上升44.35%。主要原因:幼儿园开办了福民分园。总支出为608.56万元,其中本园支出482.26万元,福民分园支出126.3万元,比上年增加了225.4万元。上升44.35%。

(二)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门收入总体情况

嘉峪关市第六幼儿园2020年度收入合计608.56万元,其中:财政拨款收入360.51万元(本园342.21万元,分园18.3 万元)占59.24 %;事业收入248.05万元(本园140.05万元,分园108万元),占40.76%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度部门支出总体情况

嘉峪关市第六幼儿园 2020年度支出合计608.56万元,其中:基本支出605.71万元,占99.53 %;项目支出2.85万元,占0.47%。

  (四)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

    嘉峪关市第六幼儿园 2020年度财政拨款收入360.51万元,比上年增加38.42万元,上升11.9%,支出360.51万元,比上年增加38.42万元,上升11.9% 。

  (五)关于嘉峪关市第六幼儿园2019年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市第六幼儿园 2020年度财政拨款收入360.51万元,其中:一般公共预算支出支出360.51万元,占100 %;政府性基金预算支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%。

  (六)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.总体情况

嘉峪关市第六幼儿园 2020年度一般公共预算财政拨款支出360.51万元,比上年增加38.42万元,上升11.9%。支出主要项目有:

 (1)工资福利支出209.29万元,主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等方面的支出。

 (2)商品和服务支出45.94万元,主要用于幼儿园正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等方面的支出。

 (3)对个人和家庭的补助支出105.28万元,主要用于教职工的退休费、生活补助、奖励金、班主任津贴等方面的支出。

   2.结构情况

嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出360.51万元,主要用于以下方面:教育支出331.41万元,占91.93%;社会保障和就业支出29.1万元,占8.07%;。

   (七)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出360.51万元,其中:人员经费314.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、班主任津贴等;公用经费45.94万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维劳务费、工会经费、福利费等。

   (八)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

    1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是上年决算数与今年预算数都为0;公务接待支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是上年决算数与今年预算数都为0;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是上年决算数与今年预算数都为0。

    2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%。

(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2)公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,2020年我园公务用车保有量0辆。

   (九)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

    嘉峪关市第六幼儿园为事业单位,所以无机关运行经费。

   (十)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度政府性基金支出预算情况说明

    嘉峪关市第六幼儿园2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

  (十一)关于嘉峪关市第六幼儿园2020年度其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况说明。

    嘉峪关市第六幼儿园2020年度政府采购总额2万元,其中:政府采购货物2万元,占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    2.国有资产占有使用情况说明。

 2019年12月31日,嘉峪关市第六幼儿园国有资产总额为1651.06万元,其中:流动资产49.81万元,非流动资产1601.88万元。

    3.2020年部门预算绩效管理情况。

   (1)基本支出预算绩效情况。

    2020年,我单位基本支出预算绩效以年度预算为引领,按时间节点推进预算执行度,保障园所正常运转的前提下节约资金改善办园条件,以提高家长及社会的认可度、满意度。

   (2)项目支出预算绩效情况。

    2020年,我单位项目支出预算绩效以目标实现为导向,进一步加强预算执行进度监督,定期汇报预算执行情况并根据预算执行情况调整预算执行进度,提升自评质量,使得预算绩效管理发挥其相应的作用。一是根据预算编制本年度绩效目标;二是在预算的执行过程中进行绩效跟踪监控;三是深入开展支出绩效评价;四是将绩效评价结果反作用于预算执行,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:李蕊花       电话:6217522

                                             嘉峪关市第六幼儿园

                                               2020年4月28日


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